贵州省政协办公厅2015年度部门决算

 

• 贵州省政协办公厅单位概况

（一）1．主要职能。

（1）贵州省政协办公厅（本级）

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（2）贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）

贵州省黄埔军校同学会经省委、省编办批准于1988年12月正式成立。“贵州中国和平统一促进会”经省委、省编办批准于2013年11月30日正式成立。

1、贵州中国和平统一促进会工作对象和工作职责

主要工作对象是:联系海外统促会有关组织、人士，为促进贵州经济发展、促进祖国和平统一做工作。

工作职责: 一是广泛加强与香港、澳门、台湾和海外各界人士及海外中国和平统一促进会的联系，更好地发挥港澳台和海外各界代表人士在促进祖国和平统一中的作用；二是共同探索中国统一的途径，反对“台湾独立”，“两个中国”，“一中一台”等分裂活动，促进海峡两岸交流与合作；三是大力宣传贵州，扩大影响，增进共识；四是联络海外有关组织及侨领，为促进贵州经济发展引资、引智；五是做好海外来黔投资兴办公益事业、捐资助学等工作；六是为海外来黔兴办企业的华侨华人及有关团体做好有关协调工作；七是做好省委、省委统战部交办的其他事项。

2、贵州省黄埔军校同学会工作对象和工作职责

主要工作对象是：联络团结省内、台、港、澳及海外黄埔同学工作。

工作职责：一是团结黄埔同学，为黄埔同学做实事办好事，协调有关部门解决黄埔同学生活困难等，及时把党的温暖送到黄埔同学手中；二是向省内和香港、澳门、台湾及海外黄埔同学宣传党的方针政策；三是搜集整理黄埔史料；四是做好各市地黄埔联络调研工作；五是接待来黔探亲访友的台、港、澳黄埔同学及有关组织，为他们来黔投资办学、引资、引技等牵线搭桥，做好有关接待和协调工作。六是向党委部门及时反映黄埔同学的思想动态及其情况。七是做好省委、省委统战部交办的其他事项。

（3）、贵州省归国华侨联合会

贵州省归国华侨联合会（简称贵州省归国华侨联合会）是中国共产党贵州省委领导的由居住在贵州省的归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。省归国华侨联合会机关内设4个职能部、室，分别为办公室、经济工作部、文化联络部、权益保障部。机关参公事业编制为16名（含后勤服务人员）。2012年与2013年实有人数相同为14名（含后勤服务人员），退休1名。我单位为参照公务员管理单位，财政全额拨款，实行行政单位会计制度，实行独立核算和国库集中支付。

（4）、贵州省台湾同胞联谊会

贵州省台湾同胞联谊会是居住在贵州的台湾各族同胞的爱国民众团体，是党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带。其宗旨是高举社会主义、爱国贵州省台湾同胞联谊会是居住在贵州的台湾各族同胞的爱国民众团体，是党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带。其宗旨是高举社会主义、爱国主义旗帜，广泛团结联络居住在贵州及祖国大陆和台湾岛内、港澳及海外的台湾同胞，不断增进两岸同胞情谊和为台湾同胞谋福祉，为推动两岸关系和平发展，促进祖国统一进程，实现中华民族伟大复兴贡献力量。

    贵州省台湾同胞联谊会密切联络居住在贵州省的台湾同胞，帮助他们了解政府的方针政策和台湾局势，鼓励他们充分发挥聪明才智，积极参政议政，为祖国统一、为建设社会主义和谐社会多作贡献；全国台联积极了解和反映居住在大陆台胞的意见和要求，配合有关部门按照法律和政策妥善处理；还努力协助他们返乡探亲、扫墓、访友、旅游、定居和进行各项交流活动。

在一个中国的原则下，加强与岛内台胞和港澳、海外台胞的沟通与联络。协助他们到祖国大陆经商、投资、建厂、求学、兴办公益事业和进行科技、文化、学术、体育等各项交流。对于前来祖国大陆寻祖、探亲、访友、求医、旅游等活动的台湾同胞，做好接待、服务工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成。

贵州省政协办公厅本级内设24个处室，下属3个二级预算单位。从预算单位构成看，决算包括：贵州省政协办公厅本级、贵州省黄埔军校同学会(贵州中国和平统一促进)、贵州省归国华侨联合会和贵州省台湾同胞联谊会决算。

二、贵州省政协办公厅2015年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省政协办公厅2015年度部门决算情况说明

（一）贵州省政协办公厅2015年度收入支出决算总体情况说明。

贵州省政协办公厅2015年度收支决算总计11274.67万元，与2014年11373.77万元相比，减少99.1万元，降低0.87%。主要原因是：2014年一次性实施项目比2015年多,导致2015年度收支决算总计比2014年少。

（二）贵州省政协办公厅2015年度收入决算情况说明。

本年收入合计9451.89万元，其中：财政拨款收入8981.47万元，占95.02%；其他收入470.42万元，占4.98%。

（三）贵州省政协办公厅2015年度支出决算情况说明。

本年支出合计8288.84万元，其中：基本支出4273.84万元，占51.56%；项目支出4015万元，占48.44%。

（四）贵州省政协办公厅2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

贵州省政协办公厅2015年度财政拨款收支决算总计10468.14万元。与2014年9121.36万元相比，增加1346.78万元，增长14.77%。主要原因是：因工资改革，人员经费增加；对事业单位的补贴增加等因素。

（五）贵州省政协办公厅2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．一般公共财政拨款支出决算总体情况。

贵州省政协办公厅2015年度一般公共预算财政拨款支出7912.07万元，占本年支出合计的100%。与2014年7634.69万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加277.38万元，增长3.63%。主要原因是：干部职工工资调整、全会会议费用增加等。

2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州省政协办公厅2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行支出4123.29万元，占52.11%；一般行政管理事务支出2653.55万元，占33.54%；政协会议支出530.84万元，占6.71%；委员视察支出39.93万元，占0.5%；参政议政支出136.86万元，占1.73%；事业运行支出248万元，占3.13%；其他政协事务支出1.26万元，占0.02%；其他共产党事务支出27.79万元，占0.35%；住房公积金支出150.55万元，占1.9%。

3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

贵州政政协办公厅2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为8981.47万元，支出决算为7912.07万元，完成当年预算的88.09%。决算数小于预算数的主要原因是：

（1）行政运行。当年预算为4114.74万元，支出决算为4123.29万元，完成当年预算的100.21%。决算数大于预算数的主要原因是：侨联有部分行政运行支出使用的是上年的结余。

（2）一般行政管理事务。当年预算为3753.18万元，支出决算为2653.55万元，完成当年预算的70.7%。决算数小于预算数的主要原因是：有部分项目延续到2016年度继续实施。

（3）政协会议。当年预算为545万元，支出决算为530.84万元，完成当年预算的97.4%。

（4）委员视察。当年预算为40万元，支出决算为39.93万元，完成当年预算的99.83%。

（5）参政议政。当年预算为130万元，支出决算为136.86万元，完成当年预算的105.28%。决算数大于预算数的主要原因是：参政议政考察次数的增加。

（6）事业运行。当年预算为248万元，支出决算为248万元，完成当年预算的100%。

（7）住房公积金。当年预算为150.55万元，支出决算为150.55万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省政协办公厅2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

贵州省政协办公厅2015年度一般公共预算财政拨款基本支出4273.84万元，其中：人员经费3784.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费489.36万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省政协办公厅2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算565.47万元，比上年637.51万元减少72.04万元，降低11.30%，增减少原因是公务用车改革制度的执行及没有新增购置公务用车。其中，因公出国（境）费支出129.9万元，占22.97%，比上年110.85万元增加19.05万元，增长17.19%；公务用车购置及运行维护费支出223.65万元，占39.55%，比上年249.27万元减少25.62万元，降低10.29%，减少原因是2015年进行了公务用车改革，公车使用规范，并且我单位11-12月减少使用48辆公车；公务接待费支出211.93万元，占37.48%，比上年244.71万元减少32.78万元，降低13.4%，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出129.9万元。贵州省政政协办公厅全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组11个，累计56人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

（2）公务用车购置及运行维护费233.65万元。主要用于公车日常加油、维护、保养、保险等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为93辆（2015年11月车改后保有量为45辆）。

（3）公务接待费211.93万元。具体是：

国内公务接待支出211.93万元，主要是全国政协、各省市政协、省内各地州市县政协等。贵州省政协办公厅2015年国内公务接待92批次，1348人次。国（境）外公务接待32批次，404人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。

贵州省政协办公厅2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1．机关运行经费支出情况。

2015年贵州省政协办公厅机关运行经费支出489.36万元，比2014年462.51增加26.85万元，增长5.81%，主要原因是人员增加，经费开支增大等因素。

2．政府采购支出情况。

2015年贵州省政协办公厅政府采购支出总额71.85万元，其中：政府采购货物支出71.85万元。授予中小企业合同金额71.85万元，占政府采购支出总额的100%。

 3．国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，贵州省政协办公厅共有车辆93辆（车改后保留45辆），其中， 一般公务用车65辆、部级领导干部用车28辆；单位没有价值200万元以上大型设备。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵州省政协办公厅2015年决算公开汇总表.xls